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2019年度泉州市财政局(医保局)部门预算说明
来源:泉州市财政局[2019-02-18] 阅读人次:88 【字体:

                    

                    

                                 2019年度泉州市财政局(医保局)部门预算说明                  

    根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20191号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:     

一、部门主要职责

根据《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发泉州市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(泉委办[2011] 80 号)及《中共泉州市委机构编制委员会关于调整我市医疗保障管理体制和机构编制有关事项的通知》(泉委编[2016]18号),泉州市财政局(医保局)的主要职责是:

()贯彻执行国家有关财税法律法规和政策,起草并组织实施全市财税制度;拟订并实施财税发展战略、规则和改革方案,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与县(市、区)政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)按规定组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

(三)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(四)贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度,制定和执行市级国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;管理市级财政专户;负责制订政府采购制度并监督管理。

(五)按规定提出地方税种的增减和税目、税率的调整建议;参与税收政策的研究,结合本地区实际提出关税和进口环节税收政策的建议;根据预算的安排,确定财政税收收入计划。

(六)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准和支出规定,负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(七)组织实施企业财务制度;按规定管理金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(八)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策,制订全市基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关方面落实全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,按规定负责统一管理全市政府外债,防范财政风险。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实国家统一的会计制度;指导和管理会计委派工作;指导和管理社会审计。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议。

(十三)牵头起草全市农村综合改革规划、方案和制度措施并组织实施,指导和推动农村综合改革工作;负责全市农村综合改革财政性资金的管理。承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

(十四)贯彻执行国家、省及市委、市政府有关医疗保险、生育保险、医疗救助(以下统称医疗保障)的法律法规和政策规定,研究拟订我市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。负责全市基本医疗保险基金、生育保险基金的筹集征缴(拨付)、支付和监督管理工作。负责指导、组织、监督全市医疗价格谈判、调整及全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理工作。负责指导全市医疗保障定点医药机构管理,承担医疗保障定点医药机构协议管理工作。负责定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核,监测、调控相关药品价格和医疗服务价格。负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,泉州市财政局(医保局)部门包括23个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市财政局(医保局)机关

财政拨款

89

82

泉州市财政投资评审中心

财政拨款

11

10

泉州市财政国库支付中心

财政拨款

9

9

泉州市财政票据管理中心

财政拨款

4

4

泉州市非税收入管理中心

财政拨款

9

9

泉州市政府和社会资本合作(PPP)管理中心

财政拨款

6

5

泉州市财政投资中心

财政拨款

5

5

泉州市医疗保障基金管理中心

财政拨款

234

192

   

三、部门主要工作任务

       2019年,泉州市财政局(医保局)部门主要任务是:

(一)抓收入育财源,增强财政综合实力。

围绕高质量赶超目标完善收入征管,强化财税部门协同机制和市县联动机制,加强重点税源和重点企业税收监管。争取税源回归并带动各项资源流入,支持实体经济转型升级,促进“三大板块”成形成势,培育稳定成长性财源,推动财政可持续发展。

二)支持调结构促转型,培育经济发展新动能。

转变传统财政思维理念,创新财政资源配置方式,建立推动高质量发展落实赶超的财政政策支持体系,推进创新驱动和“人才港湾”建设,支持踢好转型升级“后半场”,加快构建“1234”现代产业体系。创新建设资金筹措清单化运作,统筹资金需求与年度投资计划,综合运用财政预算资金、新增地方政府债券、PPP政府购买服务、国有资本市场化融资运作等方式筹措用好建设资金。支持金控集团参与晋华集成电路和泉州芯谷的建设运营,建立跨县域重大项目招商落地和利益共享机制,形成招商引资合力。完善市、县土地联合收储机制,规范中心市区土地收储和出让管理,增强财政对土地资源的统筹能力。紧抓中央新一轮政策窗口期,精准策划生成项目,全力争取政策和资金支持。

三)以人民为中心为人民理好财,持续增进民生福祉。

严格控制一般性和新增支出,合理制定基本公共服务财政保障基础和标准,加快实施民生领域补短板投资工程包,集中财力保障社保、教育医疗、乡村振兴、扫黑除恶等重点领域资金投入。建立涉农资金统筹整合长效机制,加强扶贫资金监控和绩效管理,支持打好精准脱贫攻坚战。深化国家生态文明试验区建设,加快中心市区防洪治涝及水体整治,推进重点流域生态保护、小流域环境综合整治,做好水、大气、土壤污染防治,支持打好污染防治攻坚战。

四)持续深化财政改革,建立现代财政管理机制。

对接研究消费税、增值税、房产税、个人所得税等税制改革政策,推进实施教育、医疗卫生、基本生活保障10个具体领域财政事权和支出责任划分改革。完善预算编制管理,加强预算执行动态监控,持续推进结余结转资金清理。推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理,硬化预算绩效管理约束,强化绩效评价结果应用,建立完善财政资金常态化监管机制。强化政府债务统计监测和风险预警,切实防控政府债务风险。

五)加强党的全面领导,提高财政担当作为能力。

旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位,持续兴起“大学习”热潮,用新思想、新理念指导推进财政改革发展。深入扎实推进全面从严治党,持之以恒正风肃纪。弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风,树立担当作为的用人导向,提升财政干部干事创业精气神,为加快“五个泉州”建设提供高效服务和财力保障。      

(六)做好医疗保障工作。

    加强多层次的医疗保障体系建设,扩大医疗保险和生育保险的覆盖面,持之以恒强化医保基金监管,加强医保基金精算管理,加快医疗服务收费和支付方式改革,加强药械采购配送监管,推进医保信息系统建设,夯实医保基础工作。

       四、预算收支总体情况              

     按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,泉州市财政局(医保局)部门收入预算为28560.59万元,比上年减少534.96万元,主要原因是大学生参加城镇居民医疗保险比上年减少等。其中:一般公共预算拨款28425.24万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金135.35万元。相应安排支出预算28560.59万元,比上年减少534.96万元,其中:人员支出3601.51万元,公用支出734.52万元,项目支出24224.56万元。   

    五、一般公共预算拨款支出情况             

2019年度一般公共预算拨款支出28425.24万元,比上年减少534.96万元,主要原因是大学生参加城镇居民医疗保险比上年减少等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(财政事务)1112.44万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

(二)一般行政管理事务(财政事务)760万元。主要用于商品服务支出和其他资本性支出。

(三)事业运行(财政事务)503.47万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

(四)其他财政事务支出733万元。系局属各单位专项业务费733万元,主要用于商品服务支出和资本性支出。

(五)未归口管理的行政单位离退休31.73万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出425.62万元,主要用于工资福利支出。

(七)行政单位医疗78.69万元。主要用于工资福利支出。

(八)事业单位医疗187.97万元。主要用于工资福利支出。

(九)其他行政事业单位医疗支出1200万元。主要用于社会福利和救助支出。

(十)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助13156万元。系城乡居民基本医疗保险市级补助资金。

(十一)城乡医疗救助600万元。系医疗救助基金市级补助资金。

(十二)事业运行(医疗保障管理事务)2851.32万元,主要用于医管中心的工资福利支出、对个人和家庭的补助和商品和服务支出。

(十三)其他医疗保障管理事务支出985万元,主要用于医管中心的一次性项目支出。

(十四)其他农业综合开发支出1000万元。系农业综合开发市级配套资金。

(十五)对村集体经济组织的补助350万元。主要用于农村综合改革。

(十六)其他农村综合改革支出500万元。主要用于村级组织运转补助。

(十七)对村级一事一议的补助支出750万元。主要用于农村综合改革。

(十八)地方政府其他一般债务付息支出3200万元。主要用于政府债务付息支出。

     六、政府性基金预算拨款支出情况  

   本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

    七、财政拨款预算基本支出情况     

    2019年度财政拨款基本支出4336.03万元,其中:     (一)人员经费3601.86万元,主要包括:人员经费3601.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。     

    (二)公用经费734.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。      

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况    

    (一)因公出国(境)经费      

2019年预算安排5.41万元。主要用于随省厅参加赴英国、法国、西班牙交流政府改善农业生产要素配置效率、提高农民可支配收入、推动优势特色农业发展的财政政策与措施。与上年相比支出增长35.25%,主要原因是:由于出访的国家不同,所需的费用比上年预算支出数增加。

(二)公务接待费    

2019年预算安排24.5万元。主要用于公务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降10.90%,主要原因是:严格控制公务接待支出。

    (三)公务用车购置及运行费    

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:医管中心公车改革,没有公车运行费。

九、其他重要事项说明       

    (一)机关运行经费     

   2019年泉州市财政局(医保局)部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出332.46万元,比2018年减少12.11万元,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出。

    (二)政府采购情况     

    2019年泉州市财政局(医保局)部门政府采购预算总额1176.87万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1113.5万元。    

    (三)国有资产占用使用情况    

    截至2018年底,泉州市财政局(医保局)部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   (四)绩效目标设置情况      

    2019年泉州市财政局(医保局)部门共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金16971万元。      

    十、名词解释     

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。     

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。        

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。      

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。          6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。        

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。        

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。       

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。        

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类     

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

       

    附件:2019年度泉州市财政局(医保局)部门预算公开表      

         

         

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