泉州市2016年预算执行情况及2017年预算草案
来源:泉州市财政局[2017-01-19] 阅读人次:88 【字体:

 

关于泉州市2016年预算执行情况

2017年预算草案的报告

 

——201718日在泉州市第十六届

人民代表大会第一次会议上

 

泉州市财政局局长李清景

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2016年预算执行情况及2017年预算草案提请泉州市第十六届人民代表大会第一次会议审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年在市委的坚强领导下,各级各部门认真贯彻落实市委十一届十三次全会及市第十二次党代会决策部署,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,扎实推进财税改革,强化预算执行管理,精准施策理财运作,有效保障经济社会发展重点支出,全市财政运行总体平稳。

(一)落实市人大预算决议工作情况

按照市十五届人大七次会议决议,严格执行预算法,切实加强预算管理,着力从以下五个方面做好财政工作:

1.强化收支管理,确保预算平稳运行

全力抓收入育财源。围绕全年收入目标,财税部门协同共为,严格落实财政收入主体责任制,强化收入跟踪督导,坚持依法治税,实施重点税源企业分析监控,盘活政府性资产,加大非税收入收缴力度;算好大账、以财生财、有效聚财,支持各县(市、区)抓好税源回归着力培植持续稳定财源。强化预算支出管理。从严控制一般性支出和行政经费,2016年市直行政事业单位“三公”经费支出比上年下降15.4%加快专项资金分解下达进度,加大支出进度督查通报力度,预算执行进度明显加快;建立结余结转资金管理常态化机制,着力盘活财政存量资金,2016年市本级收回部门结余结转资金1.92亿元,用于相关领域急需支出。

2.支持稳增长调结构,促进实体经济健康发展

支持产业创新转型。紧紧围绕市委稳增长促转型工作部署,全年市本级兑现各项惠企扶持资金8.48亿元,比上年增长38.1%,重点支持企业解困、产业转型、泉州制造2025、“大众创业、万众创新”、互联网+及科技创新平台建设。促进经济发展增后劲。出资3.5亿元设立市产业股权投资基金,引导社会资本参与设立4个子基金,支持新兴产业发展;投入金融发展专项资金3128.74万元,鼓励金融服务实体经济发展和支持企业上市融资;整合财政、国资资源,有效盘活国有资产,组建城建、文旅、金控集团,壮大国有企业运营发展实力;落实外经贸发展专项资金2800万元,鼓励扶持企业开拓国际市场;投入4000万元促进旅游业发展;落实适度财政补贴政策,推进房地产去库存,促进房地产市场平稳发展。有效降成本增效益全面实施“营改增”试点,拉长抵扣链条,降低企业税负;兑现促进企业增产增效用电奖励3251.64万元、陶瓷行业天然气用气补助666.76万元;出台企业房产税、土地使用税相关激励措施,落实取消和暂停行政事业性收费政策,免征民营工贸企业江海堤防维护费,降低失业、工伤、生育等保险费率,促进企业减负增效。

3.全力保障民生投入,支持社会事业持续改善

持续提升民生保障水平。加大教育、科技、文化、医疗、就业、社会保障等民生领域财政投入,稳步提高城乡居民养老、医保、最低生活保障和医疗救助标准,巩固基本公共服务财政投入长效机制。2016市本级民生支出78.72亿元,占一般公共预算支出的71.5%下达为民办实事项目资金3.87亿元,有效保障省、市为民办实事项目顺利完成。落实精准扶贫支持灾后重建。市本级投入4.26亿元支持“三农”事业发展;统筹1.15亿元用于扶贫开发,支持重点乡(镇)、重点村基础设施、产业发展、造福工程等建设;统筹调度灾后恢复重建资金1.59亿元,用于受灾群众困难补助,支持农业恢复生产、交通水利设施修复、灾后农村危房重建、企业受灾补助等。促进改善社会治理事业。市本级投入3.1亿元加强社会治安、综合治理等社会管理;投入500万元保障安全生产;投入1925万元提升食品安全质量和实施“菜篮子”工程;投入640万元推进精神文明和依法治市建设;投入1.26亿元支持生态环保;统筹安排1亿元推进城乡石结构房屋及农村危房改造;投入2500万元推进小城镇综合改革试点和小城市培育试点建设,重点支持历史文化名镇名村、传统村落等新型城镇化工作。

4.促进扩大有效投资,改善营商发展环境

完善市政基础和公共配套服务设施。市本级投入3.05亿元推进污水垃圾处理、供水管网改造及中心城区亮化工程;投入1.29亿元建设停车诱导系统、公共自行车租赁系统及发展公共交通;投入1.35亿元提升城市环境卫生质量,加强城市建设管理。筹调资金保障重点项目建设。市本级拨付项目前期经费1亿元,支持重点项目前期规划和启动实施;创新运作、拓宽渠道筹措资金164.52亿元,切实减轻项目单位资金筹措和还贷压力,有效保障片区改造、现代有轨电车、北峰至城东快速通道及两侧棚户区改造等重点投融资项目资金需求。创新投入方式加快项目落地。大力推广政府与社会资本合作(PPP),推进市本级8PPP项目、投资147.33亿元签约落地;建立“4+X”运作机制,加快设立城市建设发展基金,已获相关金融机构审批参投47亿元;创新市、县两级土地联合收储机制,设立土地储备基金,提高土地整理开发效益,扩大建设资金来源渠道;开展历年旧城改造和片区开发项目剩余资产清理,盘活资金资源,加快项目竣工结算。

5.深化财政改革,构建现代财政管理机制

加快完善预算管理体系。全面编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算,将全部政府收支纳入预算管理,增强四本预算的统筹衔接;将水土保持补偿金、政府住房基金收入转列一般公共预算;启动2017-2019年中期财政规划编制,改进预算管理和控制;深化国库集中支付改革,推进国库电子化支付,改革乡镇国库支付制度。强化预算绩效管理和预决算公开。完善预算绩效管理机制,推进全过程预算绩效管理,2016年市本级批复市直部门绩效目标180个、金额33.39亿元,覆盖率82.2%,比上年提高11.9个百分点;进一步扩大预决算公开范围,充实细化预决算公开内容,主动接受社会监督,提高预决算透明度。加强政府性债务管理。首次报请市人大常委会审议批准政府债务限额,实行政府债务规模控制和年度债务风险预警,做好政府债券置换存量债务工作。扩大政府购买服务。指导督促市直部门及各县(市、区)做好政府购买服务工作,拓展法律援助、社会福利、医疗卫生、数据处理等领域的政府购买服务,提高公共服务供给水平和效率。有效推进简政放权。实行市级财政投资项目评审提速增效,加快项目落地投建;优化政府采购流程,改进采购监管,提升服务效能;规范预算、国库审批管理,减少流程环节,提高资金拨付效率。严肃财经纪律和财政监督。加强纪律作风和效能建设,建立财政内部控制制度,开展“1+X”专项督查和专项资金检查,推动中央八项规定精神落到实处

(二)2016年预算收支情况

1.一般公共预算

全市一般公共预算总收入769.86亿元,比上年下降4.3%。其中:全市一般公共预算收入424.08亿元,比上年增长9.2%。全市一般公共预算支出601.59亿元,比上年增长11.4%

市本级一般公共预算总收入115.62亿元,比上年增长12.5%。其中:一般公共预算收入72.45亿元,完成预算的115.5%,比上年增长19.7%。市本级一般公共预算支出110.1亿元,比上年增长25.8%(扣除按国务院规定清理历年暂付款等一次性支出因素后,实际增长7.9%)。

2016年市本级预算执行具体情况如下:

1)主要收入项目执行情况

增值税14.61亿元,比上年增长63.7%(扣除“营改增”因素后可比增长18.9%)。营业税4.5亿元,比上年下降56.4%(扣除“营改增”因素后可比增长21.1%)。企业所得税6.27亿元,比上年下降13.1%。个人所得税2.59亿元,比上年增长16.8%。其他中小税种17.55亿元,比上年增长4.8%

2)主要支出项目执行情况

农林水支出4.26亿元,比上年可比增长4.7%。投入7700万元支持特色现代农业发展投入7000万元支持美丽乡村建设;投入1300万元支持农业综合开发;落实白濑水利枢纽工程等市级重大水利项目资本金7070万元;投入3766万元支持山美水库生态环境保护试点项目建设;投入5400万元支持造林绿化;投入2249万元支持村级组织运转、村集体经济创收补助及农村“一事一议”奖补。

社会保障和就业支出3.11亿元,比上年可比增长13.4%。投入城乡低保资金2050万元,切实提高最低生活保障标准,解决困难群众基本生活;投入老龄事业资金2010万元,支持居家养老服务中心、市老年大学校舍建设,为特困失能老人提供政府购买服务;投入残疾人专项资金1735万元,支持残疾人康复、教育和福乐家园建设;投入优抚对象抚恤补助865万元,完善重点优抚对象生活和医疗保障机制;落实就业补助1000万元,促进新增劳动力就业和高校毕业生自主创业。

医疗卫生与计划生育支出9.52亿元,比上年可比增长12.9%。投入1.3亿元提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准;投入公立医院补助资金1.45亿元,支持公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设、人才培养和债务化解等;兑现公立医院药品零差价改革财政补助1528万元;投入卫生专项资金3800万元,支持乡镇卫生院发展、公共卫生体系建设等;落实计划生育专项支出4350万元,用于计生扶助奖励、计生特殊家庭关爱行动等。

教育支出18.8亿元,比上年可比增长3.9%。投入1.47亿元支持基础教育校舍建设和维修改造;投入5000万元落实义务教育“三免一补”政策投入5000万元提高中职生均公用经费及落实中职免学费补助和国家助学金设立职业教育发展专项8000万元,促进职业教育服务特色产业发展;拨付高职院校化债资金2900万元;投入7000万元支持高校建设。

文化体育与传媒支出4.05亿元,比上年可比增长19.5%。投入8200万元支持东海文化中心建设,改善文化基础设施;投入6000万元支持文物保护和海丝申遗工作;投入4500万元,推进闽南文化生态保护区建设和地方戏曲保护与传承,加大公共文化服务体系建设;投入1300万元,建设泉州图书馆少年儿童分馆、城市街区24小时图书馆等文化惠民项目;投入1200万元促进文化产业发展;投入1800万元,支持举办海上丝绸之路环泉州湾国际公路自行车比赛、开展群众性体育活动等。

科学技术支出3.13亿元,比上年可比增长14.8%。投入科技创新资金1.4亿元,重点支持泉州制造2025、“数控一代”示范工程等重点项目,加快科技园区建设和科技成果转化;投入3550万元,重点支持海西研究院泉州装备研究所、华中科技大学智能制造研究院等科技研发平台建设;投入科普资金1300万元,加强科学技术普及宣传;投入知识产权发展资金900万元,推进国家知识产权示范城市建设。

节能环保支出1.54亿元,比上年可比增长10.2%。投入5000万元用于提前报废黄标车市级补贴;投入1800万元用于环境保护与污染治理;投入1150万元用于节能减排与发展循环经济;投入1892万元并统筹安排全市资金3亿元,开展晋江、洛阳江上游水资源保护补偿和重点流域水环境综合整治。

2.政府性基金预算

全市政府性基金收入148.82亿元,比上年增长6.2%;全市政府性基金支出165.47亿元,比上年下降11.9%

市本级政府性基金收入41.79亿元,比上年下降1.2%;市本级政府性基金支出44.45亿元,比上年下降34.1%(主要是2015年市本级列支南北迎宾大道、滨江北路拓改等市政基础设施建设16.1亿元)。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入0.98亿元,比上年下降9.7%;全市国有资本经营预算支出0.92亿元,比上年下降15.5%

市本级国有资本经营预算收入0.6亿元,比上年增长7.1%;市本级国有资本经营预算支出0.6亿元,比上年增长0.6%

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金收入98.37亿元,比上年增长30.6%;全市社会保险基金支出79.65亿元,比上年增长42.2%

市本级社会保险基金收入34.47亿元,比上年增长14%;市本级社会保险基金支出24.1亿元,比上年增长31%

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,市本级决算编成后再报市人大常委会审批。

2016年工作成效的取得,是市委科学决策、正确领导的结果,是市人大法律监督和市政协民主监督的结果,也是各级各部门开拓进取、协同协作、奋力拼搏的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍然存在着一些困难和问题,主要是:经济下行压力仍然较大,财政收入支撑弱化,新的财源增长点不明朗,财政增收动力不足;民生和重点领域及稳增长调结构促改革政策措施等财政支出刚性需求增强,财政收支矛盾更加突出;预算绩效管理需要加强,方式手段需要创新,财政资金使用效益还需提高;政府债务压力较大,PPP运行机制有待完善。这些困难和问题将在今后的改革发展中妥善加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和监督。

二、2017年预算草案

2017年我们将全面贯彻落实市第十二次党代会部署要求,更加主动适应经济财政发展新常态,持续深化财政改革,坚持依法开明理财,有效支持创新驱动和供给侧结构性改革,推动民生改善和社会事业发展,着力提升财政保障服务能力。

根据我市经济发展态势和市委确定的目标任务,按照“积极稳妥、统筹兼顾、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,代编全市及编制市本级预算如下:

(一)2017年全市及市本级预算

1.一般公共预算

2017年,全市一般公共预算收入445.28亿元,比上年增长5%;一般公共预算总收入808.35亿元,比上年增长5%。按照现行财政体制计算,地方可支配财力436.29亿元,加上省提前下达的专项转移支付补助28.36亿元,合计财力464.65亿元,全市一般公共预算支出相应安排464.65亿元,比上年可比增长5%(即扣除省提前下达的专项转移支付补助,下同)。

2017年市本级一般公共预算收入73.27亿元,比上年增长1.1%;一般公共预算总收入116.64元,比上年增长0.9%

市本级一般公共预算收入73.27亿元,加上省体制补助4.79亿元、返还性补助1.07亿元、一般性转移支付补助1.06亿元、省提前下达的专项转移支付补助5.69亿元、县(市、区)体制净上解21.66亿元、调入预算稳定调节基金13.06亿元,减去体制上缴省14.15亿元、地方政府债券转贷还本支出0.1亿元、补助县(市、区)12.89亿元,市本级可安排财力93.46亿元。

按照“收支平衡”原则,安排市本级一般公共预算支出  93.46亿元,比上年可比增长8%。其中,用于服务保障民生的支出67.33亿元,比上年可比增长9.3%,占市本级一般公共预算支出的72%

市本级重点支出项目安排:农林水支出7.73亿元,比上年可比增长10.6%。社会保障和就业支出7.55亿元,比上年可比增长19.6%。医疗卫生与计划生育支出9.45亿元,比上年可比增长12.5%。教育支出17.07亿元,比上年可比增长9%。文化体育与传媒支出3.82亿元,比上年可比增长16.5%。科学技术支出3.23亿元,比上年可比增长10.6%

2.政府性基金预算

全市政府性基金收入170.17亿元,比上年增长14.4%。全市政府性基金支出170.17亿元,比上年增长2.8%

市本级政府性基金收入53.72亿元,比上年增长28.5%。市本级政府性基金支出53.72亿元,比上年增长20.9%

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营收入0.89亿元,比上年下降9.1%。安排国有资本经营支出0.85亿元,比上年下降7.3%

市本级国有资本经营收入0.52亿元,比上年下降13.4%。安排国有资本经营支出0.52亿元,比上年下降13.9%

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金收入123.39亿元,比上年增长25.4%。安排社会保险基金支出101.28亿元,比上年增长27.2%

市本级社会保险基金收入40.98亿元,比上年增长18.9%。安排社会保险基金支出28.96亿元,比上年增长20.2%

(二)扎实做好2017年预算执行和财政改革发展工作

1.规范预算执行管理,提升财政运行质量

强化财政收入征管。完善财政收入组织协同机制,严格落实主体责任,改进收入征管模式,注重涵养税源,培育财源新增长点,营造财源回归良好环境,着力构建良性稳固的收入增长体系。严格预算支出执行。强化预算刚性约束,增强部门预算的严肃性,从严从紧控制一般性支出,2017年市直行政事业单位公用经费定额实行“零增长”,严禁超预算、无预算安排支出;建立专项资金管理清单,推进专项资金管理信息公开,改进资金分配办法;强化预算执行动态监控,进一步加快预算支出进度,持续有效开展结余结转资金清理,统筹用于经济社会发展急需领域提升预算管理绩效。扩大绩效目标编报范围,创新改进评价方式,建立激励约束机制,实行部门预算与绩效评价挂钩,切实提高财政资金使用效益。

2.培育经济发展动能,推进产业转型升级

多措并举支持创新发展。转变财政扶持方式,逐步减少直接补助补贴,采取资本性、有偿性投入方式支持各类创新主体;发挥财政资金乘数效应,发展完善产业股权投资基金体系,加大科技创新奖补力度,完善人才引进培育政策,促进产业创新转型。综合施策降成本增活力。加快企业兼并重组投资基金设立运作,调整优化产业结构,提高发展质量效益;落实减税、降费、降低要素成本和制度交易成本政策措施,降低实体经济运营成本。调优投向加快发展现代服务业。持续优化扶持资金投向,重点支持现代物流、实体金融、电子商务等生产性服务业和旅游、健康、消费等生活服务业加快发展;引导社会资本进入现代服务业领域,支持现代服务业招商项目加快落地、发挥效益。统筹资源提高财政支持经济发展能力。完善城市建设发展基金运作,有效盘活资产资源,加快金控集团、城建集团、文旅集团落地运营,加强政府与社会资本合作(PPP)项目管理服务,鼓励国有投融资主体开展直接债务融资,构建大财政运作支持体

3.聚焦民生改善和社会建设,推进建设美丽幸福泉州

促进民生持续改善。调整公共财政投入,着力补足民生短板,落实支持农业转移人口市民化财政政策。有效保障2017年省、市为民办实事项目资金需求;推进农业供给侧结构性改革,落实强农惠农富农政策,支持民生水利项目建设,统筹资金开展精准扶贫,推进美丽乡村标准化建设;支持优化教育资源布局,促进高等院校发展;完善社会保障体系建设,健全社会救助和福利体系;促进深化医疗卫生体制改革,改善医疗设施条件,完善公共卫生服务体系;支持扩大就业和促进创业;支持申报海上丝绸之路世界文化遗产、承办第三届海上丝绸之路国际艺术节等重点工作,推动文化繁荣发展;支持发展全民健身事业;推进社会治理、环境卫生整治,优化工作生活环境。促进统筹城乡协调发展。强化建设资金拼盘筹措,有效保障重点项目建设资金需求,支持开展城市建设三年行动,加快古城提质、新城集聚,开展城市综合交通、公共配套设施、生态景观、历史文化保护和城市管理等五项提升行动,增强城市综合服务功能;支持重点流域整治和生态修复,推进生态文明试验区建设;推进保障性安居工程和石结构房屋改造,深化新型城镇化建设,支持小城市培育试点和特色小(城)镇规划建设。

4.持续深化改革,提升财政服务保障作为能力

深化预算管理制度改革。健全预算执行动态监控机制,做好2017-2019年中期财政规划编制,建立预决算公开统一平台,扩大预决算公开范围,推进国库集中支付电子化管理。完善政府举债机制。加强政府债务限额管理和预算管理,做好应急政策储备增强风险防控能力,加快政府债务置换债券工作,争取更多新增债券资金。推动市、县两级土地联合收储。加强协同协作,完善土地联合收储机制,抓好土地整理盘活和市场运作,提升土地增值和财政理财能力。完善政府购买服务。持续推进政府购买服务工作,扩大购买服务范围,改进公共服务供给方式,激发社会活力。切实改进行政审批服务。有效实施简政放权、放管结合、优化服务,提升便民服务质效。完善财政监督管理体系。严格落实人大审查意见,抓好审计整改,强化财政内控建设,加大对财政政策执行和专项资金的监督检查力度,提升财政监督管理实效。

各位代表,新的一年我们将在市委的领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,凝心聚力、改革创新、攻坚克难、锐意进取,努力完成全年财政预算任务,为建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州作出应有贡献。

 

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